Fiscal

Faturamento Consolidado de ACPs

Objetivo

Durante o mês, as vendas e OS são realizadas normalmente e podem gerar ACPs.

No fechamento, quando for definida a empresa que deverá receber cada nota, é possível juntar várias ACPs em uma única NF-e.

Exemplo:

OS 101 + OS 103 → Empresa A → uma NF-e

OS 102 + OS 104 → Empresa B → outra NF-e

Atenção: não é necessário alterar o cliente do Pedido ou da ACP original.
O destinatário da nova NF-e é definido no campo Cliente de faturamento.

Acesse:

Fiscal → Faturamento Consolidado de ACPs

A tela possui pesquisa e Filtro Avançado para ajudar na localização das ACPs.

Os filtros disponíveis são:

Use esses filtros para localizar as OS e ACPs informadas na relação de fechamento.

Selecione somente as ACPs que devem gerar a mesma NF-e.

Exemplo:

ACP da OS 101 + ACP da OS 103 → Empresa A

As ACPs destinadas a outra empresa devem ser consolidadas em outro rascunho.

Depois de selecionar as ACPs e definir o Cliente de faturamento, clique em Criar rascunho fiscal.

O rascunho permite conferir a nota antes da preparação fiscal.

Na área Origens, confira quais Pedidos e ACPs formam a consolidação.

Verifique se todas as ACPs selecionadas pertencem ao faturamento desejado.

Na área Itens, confira os produtos e serviços que formarão a NF-e consolidada.

Antes de continuar, compare:

Atenção: se houver diferença entre o Total das ACPs e o Total fiscal, confira as Origens e os Itens antes de continuar.

Depois de conferir Cliente de faturamento, Origens, Itens e Totais, siga para Preparar NF-e.

Antes de preparar, confira novamente os dados, pois essa ação leva o documento para a etapa fiscal.

Após a preparação e a conferência fiscal, a NF-e segue o fluxo normal de transmissão utilizado no sistema.